第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，酒店保洁13825404095参与拟订物流业发展战略和规划。
（2）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（3）承担公路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
（6）承担公路、水路建设市场监管责任，监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础.设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头、渡改桥规划工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
（7）负责全市公路、水路交通建设(含客货运输和旅游运输场站建设)行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设，监督全市地方交通建设项目实施。
（8）负责全市公路、水路设施的维护、和路产、路权及路政管理工作。负责全市公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和归口管理。
（9）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市国省干线公路网的监侧和协调，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（10）贯彻执行交通运输科技政策，组织重大科技开发，指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作一。组织落实全市交通科技政策、技术标准;推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（11）指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理市属交通行业国有资产。
（12）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（13）承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。
（14）承办市政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.目标任务成绩斐然
认真贯彻落实市委、市政府高质量发展决策部署，着力构建综合智能交通体系，奋力推进人民满意交通建设，基本建成成德及德阳本级市县“半小时经济圈”。2019年，全市重点交通建设完成投资83.2932亿元，占省厅下达91.04亿元全年任务的91.49%（其中：高速公路完成投资52.8亿元，占目标的85.16%；干线公路完成投资23.5亿元；占目标的102.06%；农村公路完成投资2.1亿元，占目标的131.25%，其他投资4.92亿，占目标的110.8%）。基本完成重点项目投资任务。
2.重点工作成效显著
为建设交通强市，我们聚焦“五个着力”做好强力支撑，多做交通贡献。
（1）着力高质量发展，加快重点项目建设
一是加快推进续建项目。加快推进续建的成都三绕德简、德都段建设，强化统筹协调续建的德中、德罗项目，强力推进天府大道北延线、绵茂公路建设。
二是加快推进新开工项目。积极做好G5京昆扩容、德遂和成南扩容等高速公路的要素保障工作；加快推进庐山南路延长线和德罗干道北延线快速通道项目前期工作，尽快开工建设。
三要加快推进前期研究项目。加快德阳绕城高速南段、德阳工业大道、德阳至绵阳机场快速通道等项目的前期研究，做好项目储备。全面对接成都轨道交通规划，以市域铁路为重要抓手，加快推进成都经广汉至德阳市域铁路（S11线）、成都环线城际铁路（彭州经什邡至德阳至金堂段及绵竹支线）等项目规划。
（2）着力成德同城，交通引领率先突破
一是全面对接。积极融入成都东进战略，全面规划对接成都东向、北向综合交通规划体系，成德交通部门共谋交通规划“一张图”，建立健全成都德阳交通部门统筹联席机制和干部交流机制，定期不定期与成都市交通局、成都市规划局、成都市住建局等主要职能部门进行工作对接、学习借鉴。
二是项目推进。加快推进建设成都经济区环线高速德简、德都段，德简段力争2019年具备通车条件。加快推进建设成德绵高速公路扩容项目，年内实现控制性工程开工。加快建设天府大道北延线，形成成德同城城市发展廊道。
三是轨道突破。全力对接成都轨道交通网络，强力推进成都经广汉至德阳专线市域铁路建设，加快成都环线城际铁路德阳段前期工作，规划研究成都经金堂至中江城际铁路，统筹协调成绵乐城际铁路德阳南站和德阳动车运用所站场建设。
（3）着力对外开放，加强通道建设
持续深入成德动车公交化，争取德阳始发至贵阳、广州高铁，融入南向高铁网；全面对接成都双流国际机场、规划建设中的成都天府国际机场以及成都火车东站、火车北站，充分利用和融入成都空铁港通道能力打开对外开放大通道；同时，加快德绵交通一体化进程，用好绵阳机场通道能力，拓展德阳北向通道；加快推进德遂高速建设，打通川东北交通通道；开展德阿高速研究工作，畅通川西北交通通道。
（4）着力为民情怀，建设满意交通
一是助力乡村振兴“五大工程”，聚力脱贫攻坚抓好交通产业融合，全力加快农村公路建设，截至目前，今年新改建农村公路324.36公里。今年，绵竹市、广汉市、什邡市成功创建省级“四好农村公路”示范县，力争到2020年，全域创建“四好农村公路”示范市。
二是持续推进动车公交化运营。成德间动车发车间隔缩至20分钟，由德阳站可直接出发前往北京、上海、天津、南京、重庆、西安、太原等国内重要城市。下步，我局已请示市政府，拟再购置（租赁）2组动车，进一步提升通勤功能，深化动车公交化运营水平。
三是加快研究推进公交服务一体化。全面推行成德眉资公交“一卡通”，持续推进成德接壤区客运公交化运营，全方位增强人民群众交通获得感。
（5）着力社会治理，勇于担当作为
一是严格项目监管。突出环保及安全建设理念，推行示范工程，强化建设单位管理责任，加强在建交通建设工程质量安全监督，实施工程质量综合评价，打造交通品质工程。
二是规范行业治理。深入推进交通审批改革工作，发挥市场机制在交通行业中的决定性作用。深入推进综合执法改革，着力提升执法能力和执法水平。
三是提升行业形象。深化与广播电视台合作，强化交通12328投诉热线宣传，提升诉求处理效率；满足群众多层多元交通需求，推进公共交通优先发展，丰富网约车、共享汽车等城市交通运输体系，加强公路污染防治，打造公路舒适环境，搭建交通网站、微信公众号等信息发布及便民服务平台，促进交通与互联网深度融合，推动交通便民信息化。
二、机构设置德阳市交通运输局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位3个。
纳入市交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.德阳市交通运输局机关
2.德阳市道路运输管理处
3.德阳市公路工程质量监督分站
4.德阳市交通运输应急指挥中心
5.德阳市地方海事局
6.德阳市公路路政管理处
7.德阳市公路养护直属一段
8.德阳市公路养护直属二段
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计151484.97万元。与2018年相比，收、支总计各增加51968.53万元，增长52.2%。主要变动原因是：1.机构改革原市公路局整体并入，并新增机构：德阳市交通重点项目服务中心，人员经费和日常公用经费增加。2.因机构改革，单位工作职能增加，导致“一般行政管理事务”中项目经费增加。3.2019年度预算执行过程中，中央和省级补助资金增加，因此一次性项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计151484.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119507.60万元，占78.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；上年结转收入31768.5万元，占20.97%；其他收入208.87万元，占0.14%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计140173.78万元，其中：基本支出6103.94万元，占4.35%；项目支出134069.84万元，占95.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计151276.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加51777.61万元，增长34.23%。主要变动原因是：1.机构改革原市公路局整体并入，并新增机构：德阳市交通重点项目服务中心，人员经费和日常公用经费增加。2.因机构改革，单位工作职能增加，导致“一般行政管理事务”中项目经费增加。3.2019年度预算执行过程中，中央和省级补助资金增加，因此一次性项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出140164.86万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加72451.05万元，增长106.99%。主要变动原因是:.机构改革原市公路局整体并入，并新增机构：德阳市交通重点项目服务中心，人员经费和日常公用经费增加。2.因机构改革，单位工作职能增加，导致“一般行政管理事务”中项目经费增加。3.2019年度预算执行过程中，中央和省级补助资金增加，因此一次性项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出140164.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1360.52万元，占0.97%；卫生健康支出123.38万元，占0.09%；节能环保支出261.33万元，占0.19%；交通运输支出137978.19万元，占98.44%；住房保障支出441.41万元，占0.31%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为151276.05万元，完成预算92.66%。其中：
1.一般公共服务201（类）34（款）01（项）行政运行:支出决算为0万元，完成预算0%。
2.一般公共服务201（类）34（款）02（项）一般行政管理事务:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休:支出决算为1.00万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：支出决算为667.55万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休:支出决算为223.25万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为320.85万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金保险缴费:支出决算为147.87万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为52.64万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：支出决算为62.07万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生与计划生育支出：支出决算为8.66万元，完成预算100%
11.节能环保支出211（类）99（款）01（项）其他节能环保支出：支出决算为261.33万元，完成预算100%。
12.交通运输支出214（类）01（款）01（项）行政运行：支出决算为1873.56万元，完成预算100%。
13.交通运输支出214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务：支出决算为495.27万元，完成预算100%。
14.交通运输支出214（类）01（款）04（项）公路建设：支出决算为397.14万元，完成预算100%。
15.交通运输支出214（类）01（款）06（项）公路养护1055.96万元，完成预算100%。
16.交通运输支出214（类）01（款）12（项）公路运输管理：支出决算为1437.87万元，完成预算95.25%，项目未完成，余额结转下年。
17.交通运输支出214（类）01（款）31（项）海事管理：支出决算为24.83万元，完成预算100%。
18.交通运输支出214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出：支出决算为8527.61万元，完成预算89.02%，项目未完成，余额结转下年。
19.交通运输支出214（类）02（款）99（项）其他铁路运输支出：支出决算为2000万元，完成预算100%。
20.交通运输支出214（类）04（款）02（项）对农村道路客运的补贴：支出决算为313.54万元，完成预算100%。
21.交通运输支出214（类）06（款）01（项）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出121720万元，完成决算88.72%，项目未完成，余额结转下年。
22.交通运输支出214（类）06（款）02（项）车辆购置税其他支出132.44万元，完成预算100%。
23.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为441.41万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出6103.94万元，其中：
人员经费4725.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费477.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为84.65万元，完成预算88.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定使用三公经费，减少不必要的开支。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算79.03万元，占93.36%；公务接待费支出决算5.62万元，占6.64%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出79.03万元,完成预算99.97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.29万元，增长0.36%。主要原因是更新了一辆养护生产车。
其中：公务用车购置支出14.98万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车18辆（另有公路养护生产车23辆）。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车18辆。
公务用车运行维护费支出64.05万元。主要用于交通运输行业管理、公路养护管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.62万元，完成预算53.52%。公务接待费支出决算比2018年增加0.1万元，增长1.80%。主要原因是新增两个二级预算单位。其中：
国内公务接待支出5.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，462人次（不包括陪同人员），共计支出5.62万元，具体内容包括：省厅春运服务和安全第八督导组到德阳检查春运安全工作支出1023元，来宾7人陪同3人；乐山交委赴德学习交通综合执法改革和执法管理支出622元，来宾5人陪同2人；乐山公路局赴德考察普通国省干线公路预防性养护支出2990元，来宾22人陪同6人；厅赴德调研成都平原经济区交通同城化发展2019年度德阳市重点目标任务推进落实情况支出1540元，来宾11人陪同3人；省交通厅赴德召开《四川省高速公路条例》立法后评估调研工作座谈会支出4070元，来宾30人陪同7人；2019年四川重点项目集中开工活动现场安排布置工作支出3041元，来宾22人陪同6人等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（本年度未安排外事接待活动）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。（本年度未安排政府性基金预算拨款）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。（本年度未安排国有资本经营预算拨款）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，市交通运输局机关运行经费支出309.33万元，比2018年增加53.20万元，增长20.77%。主要原因是机构改革原市公路局整体并入，并新增机构：德阳市交通重点项目服务中心。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，市交通运输局政府采购支出总额607.23万元，其中：政府采购货物支出361.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.54万元。主要用于德阳轨道交通线网规划编制、公路路政科级治超项目、公路路政其他交通工具购置、质量安全监督等方面。授予中小企业合同金额346.04万元，占政府采购支出总额的56.99%，其中：授予小微企业合同金额346.04万元，占政府采购支出总额的56.99%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，德阳市交通运输局共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车18辆,其他用车主要是用于交通运输行业管理、公路养护管理等工作需要。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，德阳市交通运输局在年初预算编制阶段，组织对68项目（含通用项目30个）开展了预算事前绩效评估，对68个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年交通行业管理正规，提升了运输保障能力。工程质量管理、安全生产管理、运输市场管理、交通行政执法等工作均依法依规有序实施，水上交通运输安全无事故，交通工程建设施工无事故，道路运输市场秩序整然。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“公路小修日常保养经费项目”“动车公交化项目”“德阳轨道交通线网规划项目”“科技治超建设经费项目”“质量安全监督工作经费--委托业务费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）公路小修日常保养经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数207.97万元，执行数为207.97万元，完成预算的100%。项目按照各管养单位根据管养路线路况进行调查，经我局核实后下达所需保养项目计划，项目实施过程中我局养护、建管、财务、法规、纪检部门根据《德阳市交通运输局市直管国省干线公路小修保养工程管理办法（试行）》对项目进行选取以及项目进展过程中的质量监督，在规定时间内按照《德阳市交通运输局市直管国省干线公路小修保养工程管理办法（试行）》，依据《德阳市财政投资评审中心评审报告》进行项目的验收支付。全年完成边沟清理168.79公里、路面保洁138.92公里、绿化修剪除草500000平方，PQI指数达到90。为社会提供一个安全舒适的通行环境。
（2）动车公交化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。根据《成都平原经济区铁路公交化运营“8+1”协同合作框架协议》相关要求，为深化成德动车公交化运营，德阳市政府授权市交通局代表市政府与中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司绵阳车务段签订相关动车公交化运营协议，每年度以市财政资金支付运营补贴的方式定制列车加密动车班次，从而大力推进动车公交化。
（3）德阳轨道交通线网规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数294万元，执行数为116.80万元，完成预算的39.73%。德阳市轨道交通线网规划结合成都平原城市群轨道交通相关规划，重点研究德阳市成德同城轨道网、市域轨道网和市区轨道网。成德同城轨道网为实现成德同城一体、产城融合、城镇延绵的新型城镇化建设目标，打造成德同城化轨道交通一体化，规划形成西通道、中通道和东通道轨道交通走廊，其中包括有7条国铁线和4条市域线。市域轨道规划网总体形成“以德阳为核心，1环+7射+3联线”的放射体系，实现德阳与天府旌城、凯州新城、罗江、绵竹、什邡、广汉、中江的全覆盖，全长366.4km，其中境内共计272.5km。中心城区轨道网在市域轨道穿城覆盖主要客流走廊形成骨架基础上，加密3条城区线路，呈“1横+1环+1Y”形架构，总长度80.3km。该规划编制年限近期为2025年、远期为2030年、远景为2050年。2019年根据项目合同支付时间安排已完成第一次支付116.8万元。
（4）科技治超建设经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数291万元，执行数为291万元，完成预算的100%。为有效遏制超限运输车辆对公路的掠夺性使用，积极推进治超站点科技化建设，加强非现场监管，确保道路运输安全。根据德道安委<2018>9号文和德阳市财政投资评审中心评审报告（德财评[2018]219号）编制预算。
（5）质量安全监督工作经费--委托业务费（检测）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112.42万元，执行数为291万元，完成预算的100%。2019年度，市公路工程质量监督分站使用财政拨付的监督抽检专项经费使用情况，计划直接监督在建项目抽检共计23个，农村公路项目督导抽检共计24个，总计抽检项目为47个。实际完成直接监督在建项目抽检共计22个（高速公路项目5个），因计划直接监督抽检项目什德中快速通道德中段、天府大道北延线2个项目未报监督申请和未开工情况，别外广汉市三星堆大桥拆除重建工程已完成交工验收，所以计划直接监督抽检项目实际只有20个，经站务会研究决定将成绵高速公路德阳经开区过境声屏障工程、G245中江县至通济三台界段大修工程纳入直接监督抽检项目。农村公路督导抽检19个，公路工程项目的施工质量、原材料质量进行了一定频率的监督抽检，对重点结构物、重要工程部位进行了专项抽检，对交通主管部门和检查中发现的质量隐患进行了专门抽检。
在项目执行中发现：每年预算指标下达基本在3月份，而上级要求的政府采购程序太繁琐，导致项目的政府采购工作完成滞后，不能有效衔接每年前两季度的监督抽检工作。
建议能尽早下达项目资金，并简化政府采购程序。我市交通建设投资逐渐增加，新建和改扩建以及农村公路建设项目越来越多，而监督抽检费用却逐年减少。建议根据在建项目实据情况，适当增加年度监督抽检专用经费，有利益监督抽检工作正常开展。
项目绩效目标完成情况表 项目名称 公路小修日常保养经费 预算单位 德阳市交通运输局 预算执行情况(万元) 预算数: 207.97万元 执行数: 207.97万元 其中-财政拨款: 207.97万元 其中-财政拨款: 207.97万元 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 全年预计完成边沟清理168.79公里、路面保洁138.92公里、绿化修剪除草500000平方，PQI指数达到90。为社会提供一个安全舒适的通行环境 全年完成边沟清理168.79公里、路面保洁138.92公里、绿化修剪除草500000平方，PQI指数达到90。为社会提供一个安全舒适的通行环境 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 边沟清理168.79公里 100% 100% 项目完成指标 数量指标 路面保洁138.92公里 100% 100% 项目完成指标 质量指标 路面完好率 ≧90% ≧90% 项目完成指标 时效指标 完成时间 2019年12月前 2019年12月前 项目完成指标 成本指标 边沟清理 4020元/公里 4020元/公里 项目完成指标 成本指标 路面保洁 7200-16608元/公里 7200-16608元/公里 效益指标 经济效益 社会公众出行交通成本降低 ≥90% ≥90% 效益指标 社会效益 民众出行更安全快捷 ≥90% ≥90% 效益指标 可持续性 后续管理落实 ≥90% ≥90% 效益指标 生态效益指标 环评通过率(%) 达标 达标 满意度指标 公路使用者满意度 公路使用者满意度 ≥95% ≥95% 满意度指标 公路管理部门满意度 公路管理部门满意度 ≥95% ≥95%
(2019 年度)
项目绩效目标完成情况表 项目名称 动车公交化 预算单位 德阳市交通运输局 预算执行情况(万元) 预算数: 2000万元 执行数: 2000万元 其中-财政拨款: 2000万元 其中-财政拨款: 2000万元 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 根据《成都平原经济区铁路公交化运营“8+1”协同合作框架协议》相关要求全力推进深化动车公交化，加密动车班次，应于2019年用2000万元来定制列车从而达到加密动车班次的效果。 全部完成 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 定制成德绵间始发终到动车 共7对，其中，由德阳始发4对，由绵阳始发3对 共7对，其中，由德阳始发4对，由绵阳始发3对 定制成德始发终到动车 7对 7对 德阳始发经成都东至重庆动车 2对 2对 德阳始发经成都东至重庆动车 2对 2对 定制北京、上海对动车列车停靠德阳站办理客运作业 2对 2对 时效指标 完成时间 持续性项目 持续性项目 成本指标 定制成德绵间始发终到动车共7对，其中，由德阳始发4对，由绵阳始发3对 800万元（2019年度） 800万元 定制成德始发终到动车7对 400万元（2017.9.30-2018.9.30缺口） 400万元 德阳始发经成都东至重庆动车2对 400万元（2018年7月至2019年6月） 400万元 德阳始发经成都东至重庆动车2对 200万元（2019年度下半年） 200万元 定制北京、上海对动车列车2对停靠德阳站办理客运作业 200万元（2019年度） 200万元 效益指标 经济效益指标 沿线旅客对动车的依赖程度逐渐加大 客流量不断增加 客流量不断增加 效益指标 社会效益指标 方便群众出行 解决群众出行需要 解决群众出行需要 效益指标 可持续影响指标 促进沿线经济发展 持续促进 持续促进 满意度指标 服务对象 旅客乘坐舒适度 95% 95%
(2019 年度)
满意度指标
项目绩效目标完成情况表 项目名称 德阳轨道交通线网规划编制 预算单位 德阳市交通运输局 预算执行情况(万元) 预算数: 294万元 执行数: 116.8万元 其中-财政拨款: 294万元 其中-财政拨款: 116.8万元 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 开展德阳市轨道交通线网规划编制工作，重点研究德阳市成德同城轨道网、市域轨道网和市区轨道网。 正常开展 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 编制德阳对到交通线网规划 编制中 编制中 成本指标 编制德阳对到交通线网规划费用 根据合同支付时间安排，2019年支付116.8万元（占编制费40%）。 116.8万元 时效指标 完成时间 2020年 正常编制中 效益指标 持续性指标 加快推进成德同城化和德阳全区域城镇化发展，构建德阳城市轨道交通发展网络 持续推进 持续推进 满意度指标 服务对象满意度指标 相关管理人员满意度 ≥95%
(2019 年度)
项目绩效目标完成情况表 项目名称 质量安全监督工作经费--工程质量监督检测费 预算单位 德阳市公路工程质量监督分站 预算执行情况(万元) 预算数: 112.42万元 执行数: 112.42万元 其中-财政拨款: 112.42万元 其中-财政拨款: 112.42万元 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 计划监督检测包含以下几项：1、2018年度我市已立项在建项目及即将准备修建的工程项目共计23个，其中桥梁全长约52.124Km;隧道14.399Km;公路309.635Km。2、现已列入计划预计2019年开工新建或（改造）的工程项目共计6个；其中公路约：174.39Km；桥梁：18.11Km。3、我市各县、市（区）农村公路改造（扩建、新建）里程预计118Km。4、2019年度计划交（竣）的项目共计4个，其中桥梁2座，计0.972Km；公路2条，计25.807Km。2019年度监督抽检经费预算合计：307.0182万元。该预算不含轨道交通和机电检测监督经费，如轨道交通和机电监督检测列入我站监督范围，监督抽检经费需进一步增加。 2019年度，我站计划直接监督在建项目抽检共计23个，农村公路项目督导抽检共计24个，总计抽检项目为47个。实际完成直接监督在建项目抽检共计22个（高速公路项目5个），因计划直接监督抽检项目什德中快速通道德中段、天府大道北延线2个项目未报监督申请和未开工情况，别外广汉市三星堆大桥拆除重建工程已完成交工验收，所以计划直接监督抽检项目实际只有20个，经站务会研究决定将成绵高速公路德阳经开区过境声屏障工程、G245中江县至通济三台界段大修工程纳入直接监督抽检项目。农村公路督导抽检19个，公路工程项目的施工质量、原材料质量进行了一定频率的监督抽检，对重点结构物、重要工程部位进行了专项抽检，对交通主管部门和检查中发现的质量隐患进行了专门抽检。2019年度，我市在建交通建设项目未发生一起质量事故。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 在建及准备修建公路项目 23个，里程约309Km 23个，里程约309Km 项目完成指标 数量指标 2019年计划开工新建或（改扩）建项目 6个，里程约174.39Km 6个，里程约174.39Km 项目完成指标 数量指标 各县（区）农村公路改造（扩建、新建） 里程约118公里 里程约118公里 项目完成指标 数量指标 2019年计划交（竣）工项目 4个，其中桥梁2座，公路2条。 4个，其中桥梁2座，公路2条。 效益指标 经济效益指标 新增公路里程 拉动区域经济发展，提高企业产品销售利润，增加存货周转率。 拉动区域经济发展，提高企业产品销售利润，增加存货周转率。 效益指标 经济效益指标 改、扩建农村公路 解决农副产品销售，增加农民经济收入。 解决农副产品销售，增加农民经济收入。 效益指标 社会效益 指标 新增公路里程 提升区域交通通行能力，体现公路运输快捷、直达的优势。 提升区域交通通行能力，体现公路运输快捷、直达的优势。 效益指标 社会效益 指标 改、扩建农村公路 解决人民群众的出行问题，减少因道路狭窄、质量较差诱发的交通安全事故的发生。 解决人民群众的出行问题，减少因道路狭窄、质量较差诱发的交通安全事故的发生。 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度（满意、较满意、一般、不满意） 满意 满意 满意度指标 满意度指标 项业主管部门满意（满意、较满意、一般、不满意） 满意 满意
(2019 年度)
项目绩效目标完成情况表 项目名称 科技治超建设经费 预算单位 德阳市公路路政管理处 预算执行情况(万元) 预算数: 3387500元 执行数: 2910000元 其中-财政拨款: 3387500元 其中-财政拨款: 2910000元 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 为有效遏制超限运输车辆对公路的掠夺性使用，积极推进治超站点科技化建设，加强非现场监管，确保道路运输安全，新建治超站点并完成配套设施建设。 为有效遏制超限运输车辆对公路的掠夺性使用，积极推进治超站点科技化建设，加强非现场监管，确保道路运输安全，新建治超站点并完成配套设施建设。（进入后期安装调试） 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 确保道路交通安全 ≤3%（完成省厅任务目标，超限车辆低于该数值） 设施设备已建成，进入后期安装调试阶段 项目完成指标 质量指标 治超站点建设 各类硬件设施设备质量完好 各类硬件设施设备质量完好 项目完成指标 质量指标 治超相关配套设施建设 动态称重、高清识别抓拍系统质量好，运行顺畅 进入后期安装调试阶段 项目完成指标 时效指标 完成时间 2019年12月31日 2019年12月31日 项目完成指标 成本指标 旌江快速干线公路超限运输检测系统工程 根据德道安委‹2018›9号文和德阳市财政投资评审中心评审报告（德财评[2018]219号）评审报告，需要经费321.43万元 支出291万元（质保金暂未付） …… 成本指标 工程设计费 根据德道安委‹2018›9号文和德阳市财政投资评审中心评审报告（德财评[2018]219号）评审报告，需要经费9.4万元 支出9.3万元 成本指标 工程监理费 根据德道安委‹2018›9号文和德阳市财政投资评审中心评审报告（德财评[2018]219号）评审报告，需要经费7.92万元 支出7.8万元 效益指标 经济效益指标 国省干线路面保畅 提高整体运输效率，提高企业收益，节约社会成本 国省干线路面保畅 效益指标 社会效益指标 站点建设规范，治超技术改善 加强货运车辆规范运行，提高了道路安全指标 站点建设规范，治超技术改善 满意度指标 满意度指标 公众满意度 ≥95% ≥95% 满意度指标 满意度指标 公众满意度 ≥95% ≥95%
(2019 年度)
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对公路小修日常保养经费项目、动车公交化项目、德阳轨道交通线网规划项目、科技治超建设经费项目、质量安全监督工作经费--委托业务费（检测）项目开展了绩效评价，《德阳市交通运输局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省运管局拨付2019年客运站点建设资金等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指德阳市交通运输局退休人员的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指德阳市交通运输局用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指德阳市交通运输局用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：德阳市交通运输局用于缴纳单位生育保险的支出
15.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约支出（项）：新能源公交运营补助。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：德阳市交通运输局的基本支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：德阳市交通运输局的项目支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：德阳市交通运输局的项目支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：德阳市交通运输局的项目支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：德阳市交通运输局的项目支出。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：德阳市交通运输局的项目支出。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：德阳市交通运输局的项目支出。
23.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：德阳市交通运输局的项目支出。
24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：德阳市交通运输局的项目支出。
25.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：德阳市交通运输局的项目支出。
26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税其他支出（项）:德阳市交通运输局的项目支出。
27.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:德阳市交通运输局的项目支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
30.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
第四部分 附件
附件1
德阳市交通运输局
2019年部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构组成。
德阳市交通局成立于1983年，批准文号：德市府办（83）字第009号，于2010年9月依据德阳市委、市政府德委发[2010]8号文件更名为德阳市交通运输局,机构级别：正县级。局直属正科级事业单位8个，分别为：德阳市道路运输管理处、德阳市公路工程质量监督分站、德阳市交通运输应急指挥中心、德阳市地方海事局、德阳市公路路政管理处、德阳市重大项目服务中心、德阳市公路养护直属一段、德阳市公路养护直属二段。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担公路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任，监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础.设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头、渡改桥规划工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.负责全市公路、水路交通建设(含客货运输和旅游运输场站建设)行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设，监督全市地方交通建设项目实施。
8.负责全市公路、水路设施的维护、和路产、路权及路政管理工作。负责全市公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和归口管理。
9.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市国省干线公路网的监侧和协调，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
10.贯彻执行交通运输科技政策，组织重大科技开发，指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作一。组织落实全市交通科技政策、技术标准;推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
11.指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理市属交通行业国有资产。
12.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
13.承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。
14.承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2019年12月31日，编制人数375人，较上年度增加199人，年末实有人数257人，较上年度增加107人，其中：行政编（含参公）年末实有人数89人，事业编年末实有人数139人,工勤人员29人。
由于机构改革原市公路局撤销，原市公路局机关参公人员还未划转，参公人员18人，工勤人员3人纳入局机关预算。原德阳市公路养护直属管理段、德阳市公路局广汉分段分别更名德阳市公路养护直属一段、德阳市公路养护直属二段，为市交通运输局二级预算单位。德阳市公路养护直属一段编制数51人，年末实有人数35人；德阳市公路养护直属二段编制数118人，年末实有人数56人。
新成立二级预算单位德阳市重大项目服务中心，编制15人，年末实有人数8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年我单位收入151276.05万元，财政拨款收入比上年增加52.01%。其主要原因是：2019年德都工程专项资金增加了121720万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年我单位支出140164.86万元，比上年增加106.94%。按支出性质分：基本支出6103.94万元，比上年增加90.56%，主要原因是原市公路局撤销后人员并入；项目支出134060.92万元，比上年增加107.80%，主要原因为德都工程专项资金增加了121720万元的支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
2019年年初预算收入安排39339.93万元，其中上年结转31980.48万元；年初支出预算安排39339.93万元。2018年年初预算收入安排3805.63万元，年初支出预算安排3805.63万元。
2019年年初预算收入安排比上年增加了35534.30万元。2019年年初预算中上年结转31980.48万元比2018年年初预算中上年结转90.78万元增加31889.70万元。
2019年预算执行中增加预算111936.12万元，主要是项目支出追加2019年第一批交通建设省级补助资金380.20万元，追加2019年第一批交通建设省级补助资金（2）5317万元，追加2019年第一批车购税补助交通重点项目资金（第一批）20000万元，追加2019年第二批车购税补助交通重点项目资金（第一批）30000万元，追加2019年车辆购置税收入补助交通重点项目（第三批）50000万元，追加安排继续开行德阳经成都东至重庆北动车组列车政府补贴款200万元，追加成都至德阳动车公交化列车政府补贴款400万元，追加成都绵动车公交化运营政府补贴款800万元，追加安排继续开行德阳经成都东至重庆北动车组列车政府补贴款200万元，追加开行北京、上海动车经停德阳政府补贴款200万元，追加下达2018年度第二批公路灾毁抢修保通省级补助资金300万元，追加公路应急抢险救灾补助资金220万元，追加下达2017年节能与新能源公交车运营补助资金261.33万元，追加2019年国家公路网命名编号调整工作车购税补助资金95.61万元，正常增人增资、追加退休人员生活补助等。
（二）执行管理情况。
2019年财政拨款收入151276.05万元，本年支出140164.86万元，年末结转11111.19万元。其中：基本支出6103.94万元，项目支出134060.92万元。
2019年我单位支出数140164.86万元，比上年增加72451.05万元，增加106.99万元。按支出性质分：基本支出6103.94万元，比上年增加2900.70万元，主要原因是：原市公路局撤销、人员并入，在职人员工资调整、绩效目标奖发放等，比上年增加支出1916.62万元；日常公用支出比上年增加172.77万元；离退休人员比上年增加803.44万元，比上年增加803.44万元。
预算执行情况：1-6月预算支出66542.82万元，执行数占预算数的47%；1-9月预算支出105300.19万元，执行数占预算数的70.25%；1-12月预算支出140164.86万元，执行数占预算数的92.66%，主要是局机关年末结转2019年车辆购置税收入补助交通重点项目10000万元，结转公路灾毁抢修保通省级补助资金100万元等。
节能降耗情况：认真做好节能降耗工作，严格执行各项管理措施，大力提倡节能降耗，公务用车、用水用电、办公耗材等费用大幅降低，达到了节能降耗指标。2019年水费预算12.92万元，比上年减少2.04万元；电费预算26.56万元，比上年增加6.16万元。2019年水费决算支出9.60万元，比上年增加4.46万元，电费决算支出16.98万元，比上年增加7.04万元。增加的主要原因是原市公路局撤销并入，导致费用增加。
2019年三公经费预算72.25万元，比2018年72.60万元增加0.35万元，主要是公务用车购置及运行维护费增加1.75万元，公务接待费减少0.8万元。增加的主要原因是原市公路局撤销并入，导致预算费用增加。2019年三公经费决算支出56.75万元，比上年84.25万元减少27.50万元，主要是公务用车购置及运行维护费减少27.62万元，公务接待费增加0.12万元。
（三）综合管理情况。
1.政府性债务管理：我单位无政府性债务。
2.非税收入执收：按照政府非税收入执收规定征缴交通罚没收入、交通运输行政事业性收费等。
2019年缴入本级国库其他缴入国库的交通运输行政事业性收费92.96万元，交通罚没收入65.40万元，利息收入5.38万元。
3.政策采购实施计划：按照政府集中采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，列入政府采购的项目，严格依据采购流程执行，无超预算和无计划自行采购行为发生。
政府采购实施情况：年初采购预算193.36万元，实际采购金额167.79万元，占预算的86.77%。其中货物类30.78万元，服务类137.00万元。
4.资产管理方面：按要求及时、准确、全面开展资产清查，按时报送固定资产年报表。并落实了专人负责政府资产信息管理系统，将资产变动情况及时录入系统。
5.内控制度管理：进一步建立健全了内控管理制度，重新修订了《德阳市交通运输局政府财务管理制度》，加强对业务层面的内部控制，努力实现内部控制体系全面、有效实施。
6.信息公开：按时报送2019年部门预决算报表，并在规定时间在规定网址上公开2018年部门决算、2019年部门预算信息。
7.绩效评价及依法接受财政监督情况
根据德市财预〔2019〕23号文开展2018年财政支出绩效评价工作，接受了市财政局对我局 “公路小修日常保养经费”项目的现场评价，获得94分，并对评价提出的问题也做了及时整改。
（四）整体绩效。
认真贯彻落实市委、市政府高质量发展决策部署，着力构建综合智能交通体系，奋力推进人民满意交通建设，基本建成成德及德阳本级市县“半小时经济圈”。年初市发改委下达99.78亿元任务全市重点交通建设投资任务（其中：高速公路完成投资58.37亿元；干线公路完成投资16亿元；农村公路完成投资11.12亿元）已基本完成。
为建设交通强市，我们聚焦“五个着力”做好强力支撑，多做交通贡献。
1、着力高质量发展，加快重点项目建设
一是加快推进续建项目。加快推进续建的成都三绕德简、德都段建设，强化统筹协调续建的德中、德罗项目，强力推进天府大道北延线、绵茂公路建设。
二是加快推进新开工项目。积极做好G5京昆扩容、德遂和成南扩容等高速公路的要素保障工作；加快推进庐山南路延长线和德罗干道北延线快速通道项目前期工作，尽快开工建设。
三要加快推进前期研究项目。加快德阳绕城高速南段、德阳工业大道、德阳至绵阳机场快速通道等项目的前期研究，做好项目储备。全面对接成都轨道交通规划，以市域铁路为重要抓手，加快推进成都经广汉至德阳市域铁路（S11线）、成都环线城际铁路（彭州经什邡至德阳至金堂段及绵竹支线）等项目规划。
2、着力成德同城，交通引领率先突破
一是全面对接。积极融入成都东进战略，全面规划对接成都东向、北向综合交通规划体系，成德交通部门共谋交通规划“一张图”，建立健全成都德阳交通部门统筹联席机制和干部交流机制，定期不定期与成都市交通局、成都市规划局、成都市住建局等主要职能部门进行工作对接、学习借鉴。
二是项目推进。加快推进建设成都经济区环线高速德简、德都段，德简段力争2019年具备通车条件。加快推进建设成德绵高速公路扩容项目，年内实现控制性工程开工。加快建设天府大道北延线，形成成德同城城市发展廊道。
三是轨道突破。全力对接成都轨道交通网络，强力推进成都经广汉至德阳专线市域铁路建设，加快成都环线城际铁路德阳段前期工作，规划研究成都经金堂至中江城际铁路，统筹协调成绵乐城际铁路德阳南站和德阳动车运用所站场建设。
3、着力对外开放，加强通道建设
持续深入成德动车公交化，争取德阳始发至贵阳、广州高铁，融入南向高铁网；全面对接成都双流国际机场、规划建设中的成都天府国际机场以及成都火车东站、火车北站，充分利用和融入成都空铁港通道能力打开对外开放大通道；同时，加快德绵交通一体化进程，用好绵阳机场通道能力，拓展德阳北向通道；加快推进德遂高速建设，打通川东北交通通道；开展德阿高速研究工作，畅通川西北交通通道。
4、着力为民情怀，建设满意交通
一是助力乡村振兴“五大工程”，聚力脱贫攻坚抓好交通产业融合，全力加快农村公路建设，截至目前，今年新改建农村公路324.36公里。今年，绵竹市、广汉市、什邡市成功创建省级“四好农村公路”示范县，力争到2020年，全域创建“四好农村公路”示范市。
二是持续推进动车公交化运营。成德间动车发车间隔缩至20分钟，由德阳站可直接出发前往北京、上海、天津、南京、重庆、西安、太原等国内重要城市。下步，我局已请示市政府，拟再购置（租赁）2组动车，进一步提升通勤功能，深化动车公交化运营水平。
三是加快研究推进公交服务一体化。全面推行成德眉资公交“一卡通”，持续推进成德接壤区客运公交化运营，全方位增强人民群众交通获得感。
5、着力社会治理，勇于担当作为
一是严格项目监管。突出环保及安全建设理念，推行示范工程，强化建设单位管理责任，加强在建交通建设工程质量安全监督，实施工程质量综合评价，打造交通品质工程。
二是规范行业治理。深入推进交通审批改革工作，发挥市场机制在交通行业中的决定性作用。深入推进综合执法改革，着力提升执法能力和执法水平。
三是提升行业形象。深化与广播电视台合作，强化交通12328投诉热线宣传，提升诉求处理效率；满足群众多层多元交通需求，推进公共交通优先发展，丰富网约车、共享汽车等城市交通运输体系，加强公路污染防治，打造公路舒适环境，搭建交通网站、微信公众号等信息发布及便民服务平台，促进交通与互联网深度融合，推动交通便民信息化。
四、评价结论及建议
综合以上各项指标，我单位2019年的部门预算支出绩效自我评价结果：好。
总的来说我单位预决算编制比较合理，建立健全了资金管理制度，在资金使用过程中，严格按照相关制度执行预算，财政项目支出合理、规范、有效，取得了良好的社会效益。
附件2
德阳市交通运输局
公路小修日常保养经费项目支出绩效
评价报告
一、项目概况
（一）工程概况
市直管国省干线公路G108线K2098+894-K2175+593，G350线K693+356-K710+475、K681+437-K693+356，S106线K237+938-K253+165、K185+251-K194+251的日常小修保养项目，项目主要内容路面保洁、绿化管护、路基路面维修、桥涵养护维修、安全（附属）设施维修。
（二）资金申报
依据《四川省交通厅印发《四川省公路小修保养工程经费编制办法（试行）》的通知》于上年9-10月编制预算次年小修保养经费。根据预算编制报市财政初核，经市政府全市工作会议后审定拨付单位账户，再按照《四川省公路养护工程预算定额》、《四川省公路养护工程机械台班费用定额》、《德阳工程造价信息、四川工程造价信息》编制小修保养项目单价报市财政评审中心审核做为小修项目完成支付依据。
（三）项目资金申报相符性
本项目资金申报的主要内容路面保洁、绿化管护、路基路面维修、桥涵养护维修、安全（附属）设施维修，具体实施时根据路况合理安排小修保养工程项目，项目申报的目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
为保障市直管国省干线公路良好的技术状况，对已成公路进行小修保养。
（一）资金计划、到位及使用情况
本项目申报资金计划207.970425万元，年初获市财政局批准资金207.970425万元用于公路路面保洁、绿化管护、路基路面维修、桥涵养护维修、安全（附属）设施维修。
（二）资金使用
项目资金按财政评审中心项目单价评审报告作为结算依据，进行实际工程量照计划按现场验收工程量支付，截止2019年底评价点时超额完成全年财政资金计划。
（三）项目组织实施
项目按照各管养单位根据管养路线路况进行调查，经我局核实后下达所需保养项目计划，项目实施过程中我局养护、建管、财务、法规、纪检部门根据《德阳市交通运输局市直管国省干线公路小修保养工程管理办法（试行）》对项目进行选取以及项目进展过程中的质量监督，在规定时间内按照《德阳市交通运输局市直管国省干线公路小修保养工程管理办法（试行）》，依据《德阳市财政投资评审中心评审报告》进行项目的验收支付。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
为保障公路日常通行通畅，更好地用好财政预算资金，根据各管养线路路况进行分批分次下达小修保养计划，在下达计划后我局严格按照《德阳市交通运输局市直管国省干线公路小修保养工程管理办法（试行）》，《德阳市财政投资评审中心评审报告》组织实施及结算。截止2019年底评价点时完成情况如下：
G108线完成情况：
1.路侧留地清理除草3000m2
2.三桩更换150根
3.更换波形护栏150m
4.边沟清理33km
5.碎落台土方清理、外运1300m3
6.路面保洁28.355km
7.路面维修1500m2
8.标志牌更换、维修10块
9.白家堰服务区保洁及设备维修运行
G350线完成情况：
1.路侧留地清理除草57340m2
2.波形护栏更换280m
3.补划振荡标线270m2
4.补划标线1300m2
5.路面保洁17.119km
6.沥青灌缝620m
7.边沟清理59.697km
8.清运塌方350m3
9.拆除墙体圬工10m3
10.M7.5浆砌片石挡土墙51.4m3
11.砼路肩17.975m3
12.行道树刷白12401株
13.行道树修枝650株
14.挡土墙防风化处理2000m2
15.更换钢管示警桩100根
S106线完成情况：
1.路侧留地清理除草56000m2
2.波形护栏更换80m
3.补划标线1100m2
4.补划震荡标线80m2
5.更换钢管警示桩300根
6.钢管警示桩贴反光膜40m2
7.路面保洁11.919km
8.沥青灌缝2000m
9.边沟清理29.919km
10.清运塌方350m3
11.涵洞清淤200m3
12.现浇C20片石砼36.4m3
13.基坑土方开挖15.925m3
14.基坑石方开挖13.65m3
15.拆除浆砌圬工36.4m3
16.绿化带修剪60000m2
17.三桩更换150根
18.沥青路面维修1000m2
19.行道树刷白4800株
20.什邡红白养护站保洁及设备维修运行
总计207.970425万元
（二）项目效益情况
本项目贯穿整个德阳市，连接罗江区、旌阳区、广汉市、什邡市、中江县辐射绵竹市，是我市境内重要的公路通道。本项目的实施有效提高了道路通行能力和服务水平，改善了交通出行条件，保障了沿线群众出行的安全性和舒适性。在实施过程中注重经济效益，对项目实施进行时间节点方案优化，做到投资少的情况下完成省下达的路面使用性能民生指标，为实现区域经济、生态环境和社会系统的健康可持续发展的社会效益。
四、问题及建议
随着当前公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，公路养护管理任务越来越艰巨、资金需求越来越大，重建轻养、以建代养问题依然存在，导致公路养护投入不足。且在燃油税费改革后，公路养护资金的拨付程序与管理方式发生了变化，这将对公路养护资金的使用规模和养护管理模式产生一定影响，并进一步加大普通公路养护在“十四五”时期所面临的巨大资金压力。因此，需要强化公路养护管理的基础性地位，建立稳定的养护资金渠道，加大养护投入，同时实现公路养护投资决策管理的科学化、规范化与合理化。
德阳市交通运输局
动车公交化项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
近年来，在省委省政府的领导下，在成都市的牵头下和中国铁路成都局集团的大力支持下，成德动车公交化得到了大力推进，同时根据《成都平原经济区铁路公交化运营“8+1”协同合作框架协议》相关要求，为深化成德动车公交化运营，德阳市政府授权市交通局代表市政府与中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司绵阳车务段签订相关动车公交化运营协议，每年度以市财政资金支付运营补贴的方式定制列车加密动车班次，从而大力推进动车公交化。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
（1）成德两市政府与成都铁路局签订的《成都至德阳动车公交化运营合作协议》（2016.9.30-2019.9.29），该协议包含成德间始发终到动车7对，德阳每年支付铁路部门运营补贴费用1000万元，19年计划支付400万元。
（2）成德绵三市政府与中国铁路成都局集团有限公司签订的《成德绵动车公交化运营协议》(2019.1.1-2020.12.31)，该协议包含成德绵间始发终到动车7对，其中由绵阳始发3对，由德阳始发4对，德阳每年支付铁路部门运营补贴费用800万元，19年计划支付800万元。
（3）德阳市交通运输局与中国铁路成都局集团有限公司绵阳车务段签订《关于开行动车的协议》（2018.7.1-2019.6.30），该协议包含德阳至成都东动车1对，德阳至重庆北动车1对，德阳需支付铁路部门运营补贴费用400万元，19年计划支付400万元。
（4）德阳市交通运输局与中国铁路成都局集团有限公司绵阳车务段签订《关于开行动车的协议》（2019.7.1-2019.12.31），该协议包含德阳至成都东动车1对，德阳至重庆北动车1对，德阳需支付铁路部门运营补贴费用200万元，19年计划支付200万元。
（5）德阳市交通运输局与中国铁路成都局集团有限公司绵阳车务段签订的《开行至北京、上海动车经停德阳合作协议》（2019.1.25-2020.1.24)，该协议包含成都至北京1对、重庆至上海1对经停德阳。德阳需支付铁路部门运营补贴费用400万元，2019年计划支付200万元。
2.经核实，评价申报内容与实际相符，中国铁路成都局根据相关协议签订内容开行动车班次，从而达到加密动车班次的效果；申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
经与中国铁路成都局集团有限公司核实，实际开行列车内容与协议签订定制开行列车内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
市交通局通过请示市政府，市政府同意授权市交通局代表市政府与中国铁路成都局集团有限公司、绵阳车务段签订合作协议，每年度以市政府补贴形式开行相关列车。
资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
项目/协议名称
19年计划资金
19年已拨付
关于成德绵动车公交化合作协议（成德绵始发）
(2019.1.1-2020.12.31)
800万元
800万元
成都至德阳动车公交化运营合作协议
（2016.9.30-2019.9.29）
400万元
400万元
关于开行动车的协议（成都东至重庆）（2018.7.1-2019.6.30）
400万元
400万元
关于开行动车的协议（成都东至重庆）（2019.7.1-2019.12.31）
200万元
200万元
关于增加德阳火车站动车停靠的协议
（德阳至北京、德阳至上海）
（2019.1.25-2020.1.24)
200万元
200万元
合计
2000万元
2000万元
根据相关协议，2019年计划资金合计为2000万元，均已拨付完毕。该项目资金到位及时，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
经核实，该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
根据《成都平原经济区铁路公交化运营“8+1”协同合作框架协议》相关要求，成德公交化工作持续深化。2016年10月成都铁路局、成都市人民政府、德阳市人民政府三方签订《成都至德阳动车公交化运营合作协议》（2016.9.30-2019.9.29），开行成德间动车始发至成都7对，正式开启成德动车公交化运营，2019年计划支付400万元，已履行完毕；2019年成德绵三市政府与中国铁路成都局集团有限公司签订的《成德绵动车公交化运营协议》（2019.1.1-2020.12.31），由绵阳始发金德阳至成都3对，德阳始发至成都4对，2019年计划支付800万元，已履行完毕；2018年德阳市交通运输局与成都铁路局绵阳车务段签订《关于开行动车的协议（成都东至重庆）》（2018.7.1-2019.6.30），开行德阳至成都东动车1对，德阳至重庆北动车1对,2019年计划支付400万元，已履行完毕；2019年德阳市交通运输局与成都铁路局绵阳车务段签订《关于开行动车的协议（成都东至重庆）》（2019.7.1-2019.12.31），开行德阳至成都东动车1对，德阳至重庆北动车1对,2019年计划支付200万元，已履行完毕；2019年德阳市交通运输局与中国铁路成都局集团有限公司绵阳车务段签订《开行至北京、上海动车经停德阳合作协议》（2019.1.25-2020.1.24)，开行成都至北京1对、重庆至上海1对经停德阳。2019年计划支付200万元，已履行完毕。
市交通局做为主管部门，对开行动车班次情况进行监管，确保按照协议开行相关列车。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
成德间每天运行动车对数达40对，高峰时间段平均不到20分钟就有一对动车通过德阳站，铁路旅客平均等待时间由以前的1小时缩短至目前的20分钟以内，极大地减少了乘客的总旅行时间，旅客乘车体验感大大提升。
（二）项目效益情况。
动车公交化是成德同城化过程中一项标志性的便民惠民措施，对促进成德经济带沿途群众交流也起到了一定的推动作用，各类媒体对公交化进行了大量地宣传报道，网络和市民纷纷给予好评。对提高政府形象，树立服务型政府责任也得到了重大体现。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《成都平原经济区铁路公交化运营“8+1”协同合作框架协议》相关要求，动车公交化进过几轮深化，目前基本满足乘坐需求，成德双城生活愿望基本实现，群众满意度大大提高。
（二）存在的问题。
成德间动车发车频次和发车时间需进一步优化；德阳往返双流机场班次需进一步加密。
（三）相关建议。
我局将继续按照市委、市政府工作要求以及《成都平原经济区铁路公交化运营“8+1”协同合作框架协议》安排，继续与中国铁路成都局集团有限公司积极协调沟通，进一步推动深化成德动车公交化运营，加密运营班次，优化动车开行方案，为群众出行提供便利。
德阳市交通运输局
德阳轨道交通线网规划项目支出绩效
评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为主动对接成都轨道交通规划，科学指导德阳轨道交通发展，加快融入成都平原轨道交通一体化，提升德阳城市品质和形象。经市政府八届三十六次常务会议同意市交通局牵头开展德阳轨道交通线网规划编制工作，并同意编制费用294万元（财评结果）纳入市财政预算统筹安排（最终中标价为292万元），根据合同支付时间安排，2019年计划支付116.8万元（占编制费40%）。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容
德阳市轨道交通线网规划结合成都平原城市群轨道交通相关规划，重点研究德阳市成德同城轨道网、市域轨道网和市区轨道网。成德同城轨道网为实现成德同城一体、产城融合、城镇延绵的新型城镇化建设目标，打造成德同城化轨道交通一体化，规划形成西通道、中通道和东通道轨道交通走廊，其中包括有7条国铁线和4条市域线。市域轨道规划网总体形成“以德阳为核心，1环+7射+3联线”的放射体系，实现德阳与天府旌城、凯州新城、罗江、绵竹、什邡、广汉、中江的全覆盖，全长366.4km，其中境内共计272.5km。中心城区轨道网在市域轨道穿城覆盖主要客流走廊形成骨架基础上，加密3条城区线路，呈“1横+1环+1Y”形架构，总长度80.3km。该规划编制年限近期为2025年、远期为2030年、远景为2050年。
2.最终将形成线网规划主报告编制、客流预测专题研究报告编制、德阳市市域铁路线网规划编制三部分，目前已完成初稿编制工作，待《德阳市城市总体规划（2016-2030）》修编后，再进一步对该规划进行完善。
3.经核实、评价申报内容与实际相符，申报目标合理，目前该项工作正在有序推进中。
（三）项目自评步骤及方法。
待线网规划编制工作完成后根据实际情况和合同内容对编制报告内容进行审查验收。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据2018年7月30日德阳市人民政府八届三十六次常务会议，同意我局《关于开展德阳轨道交通线网规划编制经费的请示》（德交〔2018〕82号），同意启动德阳轨道交通线网规划编制工作，并同意编制费用294万元（财评结果）纳入市财政预算统筹安排（最终中标价为292万元）。我局已按照相关流程落实了财政资金，2019年根据项目合同支付时间安排已完成第一次支付116.8万元（占编制费40%）。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
计划市财政资金总计292万元，2019年计划支付116.8万元（占编制费40%）已支付完毕；该项目资金到位及时，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
经核实，该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
市交通局前期通过公开招标的形式对德阳市城市轨道交通线网规划项目进行了采购，确定中标方为中铁二院工程集团有限责任公司，该项目实施单位严格执行相关法律法规及管理制度，严格按照相关规定进行招投标、政府采购、项目公示等。市交通局作为项目主管部门工作开展进度及成果及时进行监管，确保项目能够如期完成，其成果能够通过有关部门组织的审查验收。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
德阳轨道交通线网规划编制目前已按时完成初稿编制工作，但受《德阳市城市总体规划（2016-2030）》修编影响，待德阳市总规修编完成后，再进一步对该规划进行完善，完成德阳轨道交通线网规划编制及相关批复工作。
（二）项目效益情况。
德阳轨道交通线网规划作为指导城市轨道交通长远发展和近期建设的重要依据，对推进德阳城市轨道交通发展的步伐，保证德阳城市轨道交通系统的科学实施具有重大意义。该项目将加快推进成德同城化和德阳全区域城镇化发展，构建德阳城市轨道交通发展网络，加快融入成都平原轨道交通一体化，提升德阳城市品质和形象。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
线网规划应在德阳市总体规划及综合交通规划、各部门相关规划指导下进行，并符合《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（国办发[2018]52号）、《城市轨道交通线网规划编制标准》(GBT50546-2018)等国家、四川省有关编制规范和技术规定科学论证线网的合理规模和合理结构，指导城市轨道交通建设；规划应立足于当前实际，具有可操作性；线网规划能指导城市轨道交通进行有序建设，建成一段，运行一段，保持均衡、持续、有效的发展，同时合理安排城市基础设施建设投资提供参考依据：线网规划必须符合国家有关法规、标准的要求，满足项目的上报立项审批的要求。
（二）存在的问题。
该项目编制内容受《德阳市城市总体规划（2016-2030）》修编影响，该项目进展较慢。
（三）相关建议。
待《德阳市城市总体规划（2016-2030）》修编完成后，尽快完成德阳轨道交通线网规划编制及相关批复工作。
科技治超建设经费项目支出绩效
评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
科技治超建设经费项目根据德道安委<2018>9号文和德阳市财政投资评审中心评审报告（德财评[2018]219号）编制预算，项目资金291万元，此项目资金符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
该项目主要是为有效遏制超限运输车辆对公路的掠夺性使用，积极推进治超站点科技化建设，加强非现场监管，确保道路运输安全。
（三）项目资金申报相符性
该项目申报内容与实施内容相符。
科技治超建设经费项目资金主要用于旌江快速干线公路超限运输检测，用于完成以下工作：依法治理货运车辆超限运输，积极推进治超站点科技化建设，加强非现场监管，确保道路交通安全。
（四）科技治超建设经费项目申报内容与所要实施内容相符，申报的目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.科技治超建设经费项目资金到位及时。资金计划及使用情况是：此项目按照政府采购相关文件要求，细化为5个小项经费：（1）设计费9.3万元；（2）监理费7.8万元；（3）旌江快速干线公路超限运输检测非现场执法称重系统163.81万元；（4）旌江快速干线公路超限运输检测数据中心系统59.77万元；（5）旌江快速干线公路超限运输检测治超站精复检系统67.84万元，截止2019年12月底共支付资金291万元，预留合同质保金11.36万元按照合同要求待质保期到后支付。资金按实支付，与预算基本持平。项目资金开支范围、标准和支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
科技治超建设经费项目资金使用严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
科技治超建设经费项目严格按照政府采购流程进行政府采购，在平常资金支出上严格按照相关制度、文件规定进行支付。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
科技治超建设项目于2019年12月底硬件设施基本建成，现在处于调试阶段，预计2020年下半年投入使用。
（二）项目效益情况
该项目主要为加强货运车辆规范运行，确保道路交通安全，保护国有资产不受侵害，提高了道路使用年限，保障公路的通畅并完成了上级双超治理目标，让公路使用者满意。
质量安全监督工作经费--委托业务费（检测）
项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《中华人民共和国公路法》、《公路水运工程质量监督管理规定》、《中华人民共和国交通运输部令》（2017年第28号）以及四川省交通运输厅《关于进一步加强我省公路水运建设工程质量监管工作的通知》（川交函〔2014〕270号）等相关法律法规及文件规定，国家实行公路工程质量安全监督管理制度，公路工程建设项目必须建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系，交通运输主管部门及其质监机构具体履行政府监督和行业监管职责，对辖区交通建设项目建设过程中工程质量安全关键指标进行监督抽检，分析主要质量安全指标的变化情况，评估总体质量安全状况和存在的问题，提出加强质量安全管理的政策措施和指导性意见。为贯彻落实省交通运输厅《关于推进四川省公路水运建设项目工程质量重点抽检的通知》（川交函[2014]357号）文件精神，切实加强德阳市交通建设项目工程质量安全监管工作，确保工程质量与安全，2014年8月结合我市实际，由德阳市交通运输局向市政府报送了《关于贯彻公路水运建设项目工程质量安全监督重点抽检工作的实施意见的请示》并经市政府批准实施。2015年市财政将我单位监督重点抽检费用--“质量监督检测经费”项目纳入财政专项预算数据库。2019年市财政年初下达“质量安全监督工作经费--委托业务费（质量监督检测经费）”专项经费112.42万元。
（二）项目绩效目标
加强公路水运工程质量监督抽检力度，严把工程建设过程中使用的原材料、成品、半成品质量，通过监督抽查检测手段，指导建设、监理、施工单位的质量控制薄弱环节，科学、规范、公正地评判工程质量，全面提升我市公路水运工程质量水平，确保我市在建公路水运建设项目无质量事故。
（三）项目资金申报相符性
“质量安全监督工作经费--委托业务费（质量监督检测经费）”的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。2019年年初市财政下达 “质量安全监督工作经费--委托业务费（质量监督检测经费）”项目资金112.42万元（专项预算经费112.42万元），用于监督项目抽检费用112.42万元。
2.资金使用。为方便质量监督工作的开展，经研究并请示市交通运输局领导同意，2019年公路工程质量监督检测按照原材料质量抽检、工程实体质量抽检以及隧道工程、交通安全设施、重要结构物、特种原材料质量抽检三部分分三包进行公开招标（招标控制总价不变，采用收费标准下浮比例打折），其中：原材料质量抽检（第一包）招标控制价32.42万元，工程实体质量抽检（第二包）招标控制价为45.00万元，隧道工程、交通安全设施、重要结构物、特种原材料质量抽检（第三包）招标控制价为35.00万元，共计112.42万元。经公开招投标，原材料质量抽检（第一包）中标价32.42万元(按收费标准下浮35%)，工程实体质量抽检（第二包）中标价45.00万元(按收费标准下浮35%)，隧道工程、交通安全设施、重要结构物、特种原材料质量抽检（第三包）中标价35.00万元(按收费标准下浮20%)，中标价共计112.42万元。通过公开招投完成。
经政府采购后2019年度我站“质量安全监督工作经费--委托业务费（质量监督检测费）”中标价112.42万元。主要用于对监督项目监督抽检。该项目资金实行专款专用，严格按照项目内容和项目开展情况支付，在完成监督抽查任务后据实结算支付，支付依据合规合法。项目经费在财务核算执行上实行专款专用，未出现截留、挪用、套取、转移专项资金。经费开支完全按照申报“质量安全监督工作经费--委托业务费（质量监督检测经费）”项目预算计划并经审批执行。截至2019年末按照采购合同约定以监督工程进度计量情况，我站共支付了“质量监督检测费”112.42万元。
（二）项目财务管理情况
我单位严格财务制度，实行项目资金单独核算和管理；并在2018年7月31日出台印发了《质量监督抽检经费专项资金管理办法》，项目资金严格管理，坚持专款专用。严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金申请和使用中的监管。
（三）项目组织实施情况
财政预算指标下达后，我站及时通过政府采购确定了有资质的检测单位，签订了检测合同，针对全市在建公路建设项目制订了监督抽检计划，根据项目进展对各项目进行了监督抽检，由我站监督工程师全程进行跟踪检测，确保数据真实可靠。
三、项目绩效情况。
（一）项目完成情况
2019年末按照监督工程进度及合同计量情况，我站共支付了“质量监督检测费”112.42万元。
（二）项目效益情况
2019年度，我站使用财政拨付的监督抽检专项经费使用情况，计划直接监督在建项目抽检共计23个，农村公路项目督导抽检共计24个，总计抽检项目为47个。实际完成直接监督在建项目抽检共计22个（高速公路项目5个），因计划直接监督抽检项目什德中快速通道德中段、天府大道北延线2个项目未报监督申请和未开工情况，别外广汉市三星堆大桥拆除重建工程已完成交工验收，所以计划直接监督抽检项目实际只有20个，经站务会研究决定将成绵高速公路德阳经开区过境声屏障工程、G245中江县至通济三台界段大修工程纳入直接监督抽检项目。农村公路督导抽检19个，公路工程项目的施工质量、原材料质量进行了一定频率的监督抽检，对重点结构物、重要工程部位进行了专项抽检，对交通主管部门和检查中发现的质量隐患进行了专门抽检。2019年度，我市在建交通建设项目未发生一起质量事故。
四、问题及建议
（一）存在的问题。每年预算指标下达基本在3月份，而上级要求的政府采购程序太繁琐，导致项目的政府采购工作完成滞后，不能有效衔接每年前两季度的监督抽检工作。
（二）相关建议。
1.建议能尽早下达项目资金，并简化政府采购程序。
2.我市交通建设投资逐渐增加，新建和改扩建以及农村公路建设项目越来越多，而监督抽检费用却逐年减少。建议根据在建项目实据情况，适当增加年度监督抽检专用经费，有利益监督抽检工作正常开展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
